2018年度
延边卫生学校部门决算
2019年8月23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
延边卫生学校以护理教育为主，同时，发展其他高等专业技术教育，培养掌握现代护理科学知识的护理高级专门人才和掌握现代先进技术的高等专业人才。
1、拟定学校改革与发展规划和实施计划，报请延边大学审批后组织实施。
2、制定学校内部管理规章制度，并检查执行情况。
3、负责管理学校教学、科研工作，搞好学科建设，承担、落实学校教学计划内跨院的教学任务。
4、负责学校评聘、调配和使用计划编制内的教职员工并做好队伍建设工作。
5、学校作为一级核算单位，负责管理、使用学校和地方政府预算下拨的各项教育经费预算收入。
6、组织完成本学校学生的招生、就业指导工作。
7、负责学校学生的培养、教育、管理和“三育人”工作。
8、负责设备、实验室和固定资产的使用与管理工作。
9、开展与国内外的教学、学术、科研等多方面的交流与合作。
10、负责管理学校后勤工作。
11、负责学校安全保卫和稳定工作。
12、完成延边大学下达的其他办学任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延边卫生学校内设10个机构，分别为办公室、教务办公室、人事办公室、党委办公室、学生工作办公室、保卫科、伙食科、团委、财务办公室、后勤办公室。
纳入延边卫生学校2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 延边卫生学校本级
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1653.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加163.13万元，增长11 %。主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1653.33万元，其中：财政拨款收入1652.50万元，占99.9 %；其他收入0.8万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1653.33万元，其中：基本支出1490.11万元，占90.1%；项目支出163.22万元，占9.9%。基本支出中，人员经费1474.64万元，占99%；公用经费15.5万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各1652.5万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加163.16万元，增长11 %。主要原因:人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1652.5万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加163.16万元，增长11%。主要原因：人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1652.5万元，主要用于以下方面：教育支出1638.25万元，占99.1%；医疗卫生与计划生育支出14.25万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1277.52万元，支出决算为1652.5万元，完成年初预算的129.4%。其中：
1.教育支出年初预算为1263.27万元，支出决算为1638.25万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1490.11万元，其中：人员经费1474.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费15.15万元，主要包括：印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2018年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延边卫生学校共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
